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Nanny Taxes Made Simple

A GreatAuPair não pode fornecer consultoria jurídica ou contábil. Para perguntas relacionadas à sua situação pessoal, obtenha aconselhamento ou aconselhamento profissional relacionado à preparação do imposto de babá ou impostos sobre a folha de pagamento dos funcionários domésticos. As informações a seguir são fornecidas apenas como referência geral.

Perguntas frequentes sobre imposto de babá e empregador doméstico

Q: Tenho que pagar impostos sobre o emprego pela minha babá?
A: De acordo com Site do IRS, se você contratar um cidadão americano nos EUA que receberá mais de US $ 1,000 por ano, sim, como empregador, você deverá pagar todos os impostos retidos na fonte estaduais e federais. A maioria dos salários de babá provavelmente estará dentro de uma faixa tributável. Os impostos sobre o emprego variam de acordo com o estado e o país. Por isso, procure aconselhamento profissional e adequado de um advogado do seu estado e país.
 
Q: Tenho que pagar impostos sobre o emprego pela minha Au Pair?
A: Não de acordo com o Regulamentos do Programa de Au Pair do Departamento de Estado dos EUA, e as Regulamentos do IRS para au pairs, se você contratar uma Au Pair internacional que chega ao seu país com um visto ou permissão, permitindo que trabalhem por meio de um Programa de Au Pair autorizado pelo governo. Os regulamentos variam de acordo com o país, portanto, procure aconselhamento profissional e adequado de advogados do seu país.
   
Q: Minha babá é Empregada Doméstica ou Contratada Independente?
A:

De acordo com Divisão de Salários e Horas do Trabalho dos EUA e IRS, babás são funcionários da família para a qual trabalham.

O IRS usa um teste de ponto 20 para determinar qual parte da relação de trabalho tem mais controle. Uma classificação de contratante independente é apropriada apenas quando o trabalhador está claramente no controle, onde fornece suas próprias ferramentas, define seu próprio horário, determina como o trabalho será executado, oferece serviços ao público em geral, o prazo do contrato é finito e geralmente de curto prazo, ela é livre para contratar ajuda ou contratar alguém para ocupar seu lugar, etc. Com base nas respostas ao teste do IRS para contratados independentes, a legislação tributária parece ver a maioria das babás como funcionários e não como contratados independentes. As leis tributárias variam de acordo com o país; portanto, procure aconselhamento profissional e adequado de advogados do seu país.

   
Q: Se eu contratar uma babá, quais impostos dos funcionários precisam ser retidos a cada período de pagamento?
A: Como as taxas de imposto de emprego estaduais variam, verifique o site de empregos de seu estado e procure um profissional de contabilidade ou assistência em folha de pagamento. Os impostos federais de seu funcionário podem variar de 12 a 15% do salário bruto. Consulte o site do IRS para obter detalhes relacionados a Impostos de emprego para empregados domésticos, que pode incluir:
  • Metade da Previdência Social e Medicare (7.65%)
  • Imposto de renda federal (com base no número de abonos escolhido no Formulário W-4)
  • Imposto de renda estadual (se aplicável, com base no número de subsídios escolhidos no estado W-4)

Por lei, os empregadores são obrigados a reter impostos do Seguro Social e do Medicare do salário de seus funcionários a cada período de pagamento. O imposto de renda é opcional, mas altamente recomendado para ajudar seu funcionário a evitar uma grande obrigação tributária no final do ano.

Observação: Au Pairs geralmente não estão sujeitos aos impostos do Seguro Social e Medicare, uma vez que é esperado que eles não se aposentem nos Estados Unidos. As leis tributárias trabalhistas variam de acordo com o estado e o país, portanto, procure aconselhamento profissional apropriado de um advogado.
   
Q: Como empregador, preciso fazer um orçamento para impostos sobre o emprego?
A: Se você ou seu advogado determinar que sua babá é empregada doméstica, então, sim. Os empregadores domésticos podem esperar pagar os seguintes impostos trabalhistas, conforme publicado pelo IRS para Impostos de Seguro Social e Medicare, que podem variar e mudar sem aviso prévio:
  • Metade da Seguridade Social (6.2%) e Medicare (1.45%)
  • Seguro de desemprego federal e estadual (varia de acordo com o estado, geralmente 1-3%)

Boas notícias! A obrigação tributária do empregador pode ser amplamente, se não completamente, compensada pelas deduções fiscais do IRS para Despesas de Assistência a Crianças e Dependentes. Dependendo do valor do salário anual, algumas famílias chegam à frente após os incentivos fiscais. Para calcular os custos do seu empregador, visite a calculadora gratuita de imposto sobre os salários Breedlove & Associates ou ligue para 1-888-273-3356 para receber uma consulta gratuita, cortesia da GreatAuPair.

Nota: Os empregadores domésticos de au pairs podem estar isentos de impostos sobre empregadores. Verifique com seu contador.

   
Q: Tenho que pagar horas extras?
A: De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, os funcionários domésticos têm direito a pagar horas extras por todas as horas trabalhadas com o 40 em uma semana de trabalho do tipo 7, a menos que Funcionários isentos do Live-In. As horas extras devem ser pagas pelo 1.5 vezes o salário por hora. Se um funcionário da casa recebe um salário, as horas extras devem ser tratadas no contrato dividindo o salário em duas partes: a taxa regular e a taxa de horas extras. Por exemplo, um funcionário e uma família concordam com um salário bruto de $ 600 por semana por uma semana de trabalho de uma hora do 45. A taxa regular para as primeiras horas 40 é de $ 12.63 por hora; a taxa de horas extras para as horas 5 restantes por semana é de US $ 18.95 por hora; e o salário semanal total é de $ 600.

NOTA Funcionários Live-In pode ser isento do pagamento de tempo e meio por horas extras. Procure aconselhamento profissional adequado para sua situação específica.
   
Q: Quais são os requisitos para férias, feriados e dias doentes?
A: Geralmente, férias remuneradas, feriados e dias de ausência não são exigidos por lei. Além disso, horas extras não são necessárias para feriados trabalhados. Esses benefícios opcionais devem ser acordados como parte do contrato de trabalho.

Nota: alguns municípios têm leis especiais para licenças remuneradas por doença. Ligue para Breedlove & Associates em 1-888-273-3356 para receber uma consulta individualizada, elogios da GreatAuPair.
   
Q: O que é compensação de trabalhadores?
A: A compensação de trabalhadores não é um imposto; é uma apólice de seguro que oferece assistência financeira para perdas de salários e despesas médicas em caso de lesão ou doença decorrente do trabalho. Cada estado tem um sistema de compensação dos trabalhadores, que dá aos trabalhadores o direito de receber o pagamento imediato de benefícios com um mínimo de formalidade legal e despesas. Em troca, o funcionário abre mão do direito de processar por quaisquer lesões decorrentes de acidentes de trabalho - independentemente da culpa. Alguns estados exigem que os empregadores domésticos adotem uma política de compensação dos trabalhadores e outros não. Para obter mais detalhes, cortesia da GreatAuPair, ligue para 1-888-273-3356 ou verifique com o escritório de compensação de trabalhadores do seu estado para obter detalhes.
   
Q: Existem incentivos fiscais se eu oferecer seguro de saúde?
A: Sim. Quando um empregador doméstico contribui para os prêmios de seguro de saúde, esses dólares não são considerados renda tributável. Nem o empregador nem o empregado são obrigados a pagar impostos sobre esses dólares. As famílias podem optar por pagar o prêmio da assistência médica diretamente à companhia de seguros de saúde ou pagar indiretamente, dando esses dólares ao empregado na forma de reembolso. Nesse caso, a família deve manter uma cópia de um cartão de seguro de saúde atual em arquivo para comprovar uma apólice de seguro atual.
   
Q: Posso administrar a folha de pagamento da minha babá em meu próprio negócio?
A: Não, isso é ilegal. Aqui está uma explicação simples da lei: Todas as empresas podem deduzir impostos sobre a folha de pagamento dos funcionários. A lógica é que os funcionários contribuem diretamente para o sucesso do negócio e, portanto, o proprietário tem direito a uma “redução de impostos” sobre uma parte da folha de pagamento total para compensar parte dessa despesa. Uma babá não contribui diretamente para um negócio; portanto, é ilegal para uma empresa receber qualquer tipo de “redução de impostos” em sua folha de pagamento. Uma babá é considerada um membro contribuinte da família; portanto, uma família tem o direito de obter uma “redução de impostos” em sua folha de pagamento como despesa com creche.
   
Q: Qual é o processo para lidar com folha de pagamento e impostos?
A: O processo tributário e de folha de pagamento pode ser complicado, portanto, um consultor tributário profissional é recomendado para atender às suas necessidades específicas com base nas leis e regulamentos de onde você mora. Aqui está uma breve visão geral do que está envolvido:

  • Pesquise as leis trabalhistas e trabalhistas para entender as obrigações legais;
  • Registre-se em contas fiscais federais e estaduais;
  • Preencher e arquivar relatórios de novos contratados;
  • Identifique e calcule impostos para reter cada período de pagamento;
  • Acompanhe o pagamento bruto, o pagamento líquido e os impostos retidos;
  • Calcule as obrigações fiscais federais e estaduais do empregador;
  • Preparar declarações fiscais estaduais e federais trimestralmente e remeter os impostos do empregador e empregado;
  • Responder ao IRS e investigações estaduais;
  • Monitore a legislação tributária do emprego das famílias em constante mudança.

Observação: os serviços abrangentes oferecidos pela Breedlove & Associates podem simplificar esse processo por uma pequena taxa trimestral.

Folha de pagamento e serviços fiscais de babá dos EUA

Preparação de imposto de babá de serviço completo para empregadores domésticos

Breedlove & Associates (1-888-273-3356) é o parceiro da GreatAuPair nos Estados Unidos, líder nacional em impostos sobre empregos domésticos e serviços de folha de pagamento. Seu serviço abrangente e acessível de "imposto de babá" eliminou a papelada, minimizou o risco legal, maximizou as isenções fiscais e, em geral, tornou a vida mais fácil para mais de 16,000 famílias nos Estados Unidos desde 1992. A Breedlove & Associates pode ajudá-lo:

  • Eliminar multas, juros ou custos de honorários contábeis e legais desnecessários;
  • Economize tempo e dinheiro em seu papel como empregador;
  • Rastreie e administre os contracheques de sua babá;
  • Reter impostos e arquivar declarações fiscais precisas e oportunas;
  • Qualifique-se para benefícios fiscais e créditos;
  • Mantenha-se informado sobre as novas e tributárias leis tributárias.

Serviços de imposto de babá do Reino Unido

NannyTax é o parceiro fiscal da babá da GreatAuPair no Reino Unido que oferece um serviço de folha de pagamento eficiente e barato por uma taxa de assinatura anual.

NannyTax Ajudará você:

  • Registre você como empregador na Receita Federal;
  • Mantenha registros de pagamento e deduções em seu nome;
  • Fornecer-lhe holerites detalhados para sua babá e avisá-lo trimestralmente quando os pagamentos de impostos e NIC são devidos e em que quantia;
  • Envie recibos de pagamento semanais ou mensais para sua babá, mostrando todas as deduções legais (impostos e NI);
  • Emita e processe P45s sempre que uma babá entrar ou sair de seu emprego;
  • Preencha uma declaração anual obrigatória do empregador no final de cada ano fiscal e envie-a em seu nome;
  • Forneça um resumo anual completo da folha de pagamento (P60) para sua babá.

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